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2015年山东省文学艺术界联合会部门决算

2016-8-19 16:18:02   来源:省文联财务   作者:   人气:1491次


 


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释


第一部分 


部门概况


一、 主要职能

山东省文学艺术界联合会,是省委、省政府领导的参照国家公务员管理的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁纽带,是繁荣发展文艺事业和文化产业的重要力量。

山东省文联19514月成立。目前,省文联设有:办公室、人事部、组联部、文艺部、机关党委及山东省泰山文艺奖评选办公室、山东国际大众艺术节办公室等部室;省戏剧家协会、省音乐家协会、省曲艺家协会、省舞蹈家协会、省杂技艺术家协会、省电影家协会、省电视艺术家协会、省美术家协会、省书法家协会、省摄影家协会、省民间文艺家协会等11个艺术家协会;省文艺创作研究院、《新聊斋》杂志社、《音乐大观》杂志社及《山东艺术网》等直属单位;所属团体会员单位及挂靠管理的文化艺术社团71家。省文联共有在职干部职工及聘用职工90余人。

全省文联系统有省级会员3万余人,国家级会员 6千余 人,共有各级会员11万余人,形成了一支艺术门类齐全、业务精湛、规模宏大的文艺鲁军。

省文联的宗旨:联络、组织、服务,即在省委、省政府的领导和中国文联的具体指导下,联络、团结和带领广大文艺工作者以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,坚持以人民为中心的艺术导向,组织文艺作品创作和重大艺术活动,为丰富活跃人民群众精神文化生活、繁荣发展文艺事业和文化产业、加快山东经济文化强省建设服务。

省文联的主要任务:

(一)举办主题性重大文艺活动,紧密配合党和政府的中心工作;

(二)组织文艺作品创作生产,推出精品力作和优秀人才;

(三)开展送文艺、走基层艺术活动,形成文艺惠民的常态化机制;

(四)举办山东国际大众艺术节,打造省级层面的重大文艺活动平台; 

(五)组织评选全省文艺界的政府奖山东省泰山文艺奖,以多种方式为广大文艺工作者服务,构建干事创业、和谐温馨的文艺家之家。

二、 部门决算单位构成

山东省文联部门预算包括:山东省文联机关、山东省文联所属11个艺术家协会,山东省文艺创作研究院。

纳入山东省文学艺术界联合会2015年度部门决算汇编范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

山东省文联机关

 

2

山东省文联所属11个艺术家协会

 

3

山东省文艺创作研究院

 


第二部分

  

2015年部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

5937.86

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

64.13

六、科学技术支出

35

 

7

 

七、文化体育与传媒

35

4726.79

8

 

八、社会保障和就业支出

36

550.81

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

117.77

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

46

 

18

 

47

 

 

19

 

 

48

 

20

 

49

 

21

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

6001.99

本年支出合计

54

5395.37

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

7.08

上年结转和结余

27

269.07

年末结转和结余

56

868.61

 

28

 

 

57

 

合计

29

6271.06

合计

58

6271.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情


 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

      6001.99

5937.86

 

 

 

 

64.13

207

文化体育与传媒支出

   5325.58

5261.45

 

 

 

 

64.13

20701

文化

      4769.58

        4705.45

 

 

 

 

      64.13

2070101

行政运行

513.40

490.90

22.50

2070102

一般行政管理事务

2961.65

 2951.25

10.40

2070199

其他文化支出

1294.53

1263.30

31.23

20799

其他文化体育与传媒支出

556

556

2079902

宣传文化发展专项支出

286

286

2079999

其他文化体育与传媒支出

270

270

208

社会保障和就业支出

550.81

550.81

20805

行政事业单位离退休 

549.81

549.81

2080501

  归口管理的行政单位离退休

391.58

391.58

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

158.23

158.23

 

 

 

 

 

20899

 其他社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

125.60

125.60

 

 

 

 

 

 21005

医疗保障

125.60

125.60

 

 

 

 

 

  2100501

 行政单位医疗

72

72

 

 

 

 

 

  2100502

 事业单位医疗

53.60

53.60

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

5395.37

1720.28

3675.09

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

4726.79

1051.70

3675.09

 20701

文化

4185.34

1051.70

3133.64

2070101

行政运行

521.98

521.98

2070102

一般行政管理事务

2378.91

2378.91

2070199

其他文化支出

1284.45

529.72

754.73

 20799

其他文化体育与传媒支出

541.45

541.45

2079902

宣传文化发展专项支出

270.50

270.50

2079999

其他文化体育与传媒支出

270.95

270.95

208

社会保障和就业支出

550.81

550.81

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

549.81

549.81

 

 

 

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

391.58

391.58

 

 

 

 

  2080502

  事业单位离退休

158.23

158.23

 

 

 

 

 20899

其他社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

117.77

117.77

 

 

 

 

 21005

医疗保障

117.77

117.77

 

 

 

 

  2100501

  行政单位医疗

68.27

68.27

 

 

 

 

  2100502

  事业单位医疗

49.50

49.50

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

1

593.79

一、一般公共服务支出

15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

3

三、国防支出

17

 

4

四、公共安全支出

18

 

5

五、教育支出

19

 

6

六、科学技术支出

20

 

7

七、文化体育与传媒支出

21

     4658.17

4658.17

 

8

八、社会保障和就业支出

22

550.81

550.81

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

117.77

117.77

 

 

本年收入合计

9

593.79

本年支出合计

23

5326.75

5326.75

 

年初财政拨款结转和结余

10

244.52

年末结转和结余

24

855.63

855.63

 

  一般公共预算财政拨款

11

244.52

25

 

   政府性基金预算财政拨款

12

26

 

13

27

 

合计

14

6182.38

合计

28

6182.38

6182.38

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

5326.75

1662.06

3664.69

207

文化体育与传媒支出

4658.17

993.48

3664.69

 20701

文化

4116.72

993.48

3123.24

  2070101

行政运行

487.90

487.90

2070102

一般行政管理事务

2368.51

2368.51

2070199

其他文化支出

1260.31

505.58

754.73

 20799

其他文化传媒与传媒支出

541.45

 

541.45

  2079902

  宣传文化发展专项支出

270.50

 

270.50

  2079999

  其他文化传媒与传媒支出

270.95

 

270.95

208

社会保障和就业支出

550.81

550.81

 20805

行政事业单位离退休

549.81

549.81

2080501

归口管理的行政单位离退休

391.58

391.58

  2080502

  事业单位离退休

158.23

158.23

 

 20899

其他社会保障和就业支出

1

1

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

1

1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

117.77

117.77

 

 21005

医疗保障

117.77

117.77

 

  2100501

  行政单位医疗

68.27

68.27

 

  2100502

  事业单位医疗

49.50

49.50

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1662.06

1489.10

172.96

301

工资福利支出

706.16

706.16

 30101

基本工资

223.08

223.08

 30102

津贴补贴

243.74

243.74

 30103

奖金

33.59

33.59

 30104

社会保障缴费

119

119

 30107

绩效工资

46.89

46.89

 30199

其他工资福利支出

39.86

39.86

302

商品和服务支出

172.43

 

172.43

 30201

  办公费

9.25

 

9.25

 30202

  印刷费

3.50

 

3.50

 30204

  手续费

0.06

 

0.06

 30205

  水费

1.26

 

1.26

 30206

  电费

8.44

 

8.44

 30207

  邮电费

12.22

 

12.22

 30208

  取暖费

18.32

 

18.32

 30211

  差旅费

4.79

 

4.79

 30213

  维修(护)费

1.88

 

1.88

 30214

  租赁费

4.81

 

4.81

 30215

  会议费

13.44

 

13.44

 30216

  培训费

2.14

 

2.14

 30217

  公务接待费

5.08

 

5.08

 30226

  劳务费

21.75

 

21.75

 30227

  委托业务费

2

 

2

 30228

  工会经费

12.90

 

12.90

 30231

  公务用车运行维护费

10.94

 

10.94

 30239

  其他交通费

21.54

 

21.54

 30299

  其他商品和服务支出

18.11

 

18.11

303

对个人和家庭的补助

782.94

782.94

 

 30301

  离休费

124.95

124.95

 

 30302

  退休费

362.54

362.54

 

 30303

  退职(役)费

2.47

2.47

 

 30304

  抚恤金

19.03

19.03

 

 30307

  医疗费

6.97

6.97

 

 30309

  奖励金

104.47

104.47

 

 30311

  住房公积金

81.81

81.81

 

 30313

  购房补贴

78.36

78.36

 

 30399

  其他对个人和家庭的补助

2.34

2.34

 

310

其他资本性支出

0.53

 

0.53

 31002

  办公设备购置

0.53

 

0.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

34.89

 

24.89

 

24.89

10

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

  

2015年部门决算情况和

重要事项说明

     一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计 6271.06 万元(其中本年收入6001.99万元),具体包括:财政拨款收入5937.86万元,其他收入64.13万元,年初结转和结余 269.07 万元。

2015年支出总计6271.06万元(其中本年支出 5395.37万元),包括:文化体育与传媒支出4726.79万元,社会保障和就业支出550.81万元,医疗卫生与计划生育支出117.77万元,结余分配7.08万元,年末结转和结余868.61万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计6182.38万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入5937.86万元、年初结转和结余244.52万元。 

2015年财政拨款支出决算总计6182.38万元,支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出4658.17万元,主要用于单位在职人员工资、日常公用及各专项支出。

2、社会保障和就业支出550.81万元,主要用于离退休退职人员工资和日常公用支出。

3、医疗卫生与计划生育支出117.77万元,主要用于在职和离退休人员的医保缴费支出。

4、年末结转和结余855.63万元,主要是基本支出结转33.88万元,项目支出结转和结余821.75

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出5326.75万元,比年初预算数增加882.75万元,主要原因是年初退休人员养老保险改革,仅批复一个季度的退休经费,其余三个季度经费年度中间追加。

支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)487.90万元,主要用于单位在职人员工资福利及公用支出,比年初预算数增加64.9万元,主要原因是补发20149-201510月份涨的工资中间追加。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)2368.51万元,主要用于泰山文艺奖、省文化艺术之家搬迁及设备购置经费,机关及所属协会业务活动经费等专项活动支出。比年初预算数减少662.49万元,主要原因是省文化艺术之家搬迁及设备购置经费有部分应付未付款项在2016年初支付

     3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)1260.31万元,主要用于业务楼置换过户补缴税费经费,比年初预算数增加833.91万元,主要原因是年中追加预算。

     4、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)270.5万元,主要用于齐鲁文学艺术经典和名家典籍研究出版费用及美术书法摄影等系列大展活动经费,比年初预算数增加270.5万元,主要原因是该专项经费为年中批复。

5、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化与传媒支出(项)270.95万元,主要用于山东大众艺术节、文艺志愿活动、文艺采风,文化下乡等专项活动支出,比年初预算数增加50.95万元,主要原因年中追加文艺志愿活动经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)391.58万元,主要用于行政单位离退休退职人员工资和日常公用支出,比年初预算数增加232.58万元,主要原因是年初退休人员养老保险改革,仅批复一个季度的退休经费,其余三个季度经费年度中间追加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)158.23万元,主要用于事业单位离退休退职人员工资和日常公用支出,比年初预算数增加99.23万元,主要原因是年初退休人员养老保险改革,仅批复一个季度的退休经费,其余三个季度经费年度中间追加。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1万元,主要用于抗战时期离休干部一次性慰问金,比年初预算数增加1万元,主要原因年中追加预算。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)68.27万元,主要用于行政在职和离退休人员的医保缴费支出,比年初预算数减少3.73万元,主要原因是年中有退休、去世人员,医保减少。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)49.5万元,主要用于事业在职和离退休人员的医保缴费支出,比年初预算数减少4.1万元,主要原因是年中有退休、去世人员,医保减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1662.06万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1489.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费172.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东省文学艺术界联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度山东省文学艺术界联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出172.43万元.

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额1564.69万元,其中:政府采购货物金额  249.34万元、政府采购工程金额1294.05万元、政府采购服务金额21.30万元。授予中小企业合同金额1313.46万元,占政府采购总额的84%,其中:授予小微企业合同金额233.44万元,占政府采购总额的15%

    (三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆10辆,其中,公务用车10辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年山东省文学艺术界联合会,一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为34.89万元(含机关及2个所属单位),其中公务用车购置及运行维护费24.89万元,公务接待费10万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少8.11万元,主要原因是年初预算组团出国考察,年末未能组团成功,其中:因公出国(境)费减少8万元,减少的主要原因是年初预算组团出国考察,年末未能组团成功,公务用车购置及运行费2015年基本持平,公务接待费2015年基本持平

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出0万元。

公务用车购置及运行维护费决算24.89万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车运行维护费24.89万元。主要用于车辆维修、燃油、过路过桥费、保险费等费用。2015年省文联机关及二级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出10万元。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待外单位人员来我单位交流考察及大众艺术节艺术家及演职人员餐费,接待102批次、1080人次。。

 

第四部分

  

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 


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