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2017年山东省文学艺术界联合会预算

2017/3/20 16:14:31   来源:省文联财务   作者:   人气:1329次


2017年山东省文学艺术界联合会预算


 

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

部门概况

一、   主要职能

山东省文学艺术界联合会,是省委、省政府领导的参照国家公务员管理的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁纽带,是繁荣发展文艺事业和文化产业的重要力量。

山东省文联19514月成立。目前,省文联设有:办公室、人事部、组联部、文艺部、机关党委及山东省泰山文艺奖评选办公室、山东国际大众艺术节办公室等部室;省戏剧家协会、省音乐家协会、省曲艺家协会、省舞蹈家协会、省杂技艺术家协会、省电影家协会、省电视艺术家协会、省美术家协会、省书法家协会、省摄影家协会、省民间文艺家协会等11个艺术家协会;省文艺创作研究室、《音乐大观》杂志社、《羲之书画报》及《山东艺术网》等直属单位;所属团体会员单位及挂靠新社会组织96家。

全省文联系统有省级会员3.5万余人,国家级会员 6千余人,形成了一支艺术门类齐全、业务精湛、规模宏大的文艺鲁军。

省文联的宗旨:“联络、组织、服务”,即在省委、省政府的领导和中国文联的指导下,联络、团结和带领广大文艺工作者以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持以人民为中心的艺术创作导向,组织文艺作品创作和重大艺术活动,为丰富活跃人民群众精神文化生活、繁荣发展文艺事业和文化产业、加快山东经济文化强省建设服务。

 省文联的主要任务:

(一)举办主题性重大文艺活动,紧密配合党和政府的中心工作;

(二)组织文艺作品创作生产,推出精品力作和优秀人才;

(三)举办“山东国际大众艺术节”,打造省级层面的重大文艺活动平台;

(四)开展文艺志愿服务活动,形成文艺惠民的常态化机制; 

(五)组织评选全省文艺界的政府奖山东省“泰山文艺奖”,以多种方式为广大文艺工作者服务,构建干事创业、和谐温馨的文艺者之家。

二、部门预算单位构成

山东省文学艺术界联合会预算包括:山东省文联机关、山东省文联所属11个艺术家协会、山东省文艺创作研究室。

 纳入山东省文学艺术界联合会2017年部门预算编制范围的单位见下表:

序号

单位名称

备注

1

山东省文学艺术界联合机关

 

2

山东省文学艺术界联合会所属协会

 

3

山东省文艺创作研究室

 

  

第二部分

                    2017年部门预算表


 

 

                

 




















第三部分

2017年部门预算情况和重要事项说明


一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为4897.60万元,其中:财政拨款3303.00万元,占67%,其他收入1200.00万元,占25%,上年结转394.60万元,占8%

2017年支出预算为4897.60万元,其中:基本支出1853.00万元,占38%,项目支出3044.60万元,占62%

(二)财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为3646.60万元,其中:一般公共预算3303.00万元,占91%;上年结转收入343.60万元,9%

2017年财政拨款支出预算为3646.60万元,其中:文化与体育传媒支出(类)支出3038.34万元,占84%;社会保障和就业支出(类)支出450.85万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出157.41万元,占4%

(三)一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款3303.00万元,比上年增长15%,主要是人员经费上涨、增加省文联文化艺术之家物业费、省文联摄影协会采风活动补助资金、文联及所属协会换届经费等项目。

2017年当年一般公共预算支出预算为3303.00万元,比上年增长15%,其中:文化与体育传媒支出(类)支出2694.74万元,占81%;社会保障和就业支出(类)支出450.85万元,占14%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出157.41万元,占5%

具体情况如下:

1、文联机关文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)支出595.00万元,比上年增长15%,主要是今年在编人员的工资增长、精神文明奖标准提高等。文联机关文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)支出1450.00万元,比上年增长68%,主要是今年增加省文联文化艺术之家物业费、省文联摄影协会采风活动补助资金、文联及所属协会换届经费3个项目。文联机关文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化与体育传媒(项)支出0万元,比上年降低100%,主要是去年的两个项目今年取消。

文联所属协会文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)支出479.00万元,比上年增长19%,主要是今年在编人员的工资增长、精神文明奖标准提高等。

文联创作研究室文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)支出170.74万元,与去年基本持平,主要是今年在编人员的工资增长、精神文明奖标准提高,但是在职人员减少。

2、文联机关社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出224.00万元,比上年下降16%,主要是养老保险改革以后,退休人员工资分为统筹内和统筹外,2017年仅拨付统筹外工资。文联机关社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出43.00万元,比上年增长100%,主要是养老保险改革以后,单位新增养老保险缴费项。

文联所属协会社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出35.00万元,比上年下降23%,主要是养老保险改革以后,退休人员工资分为统筹内和统筹外,2017年仅拨付统筹外工资。文联所属协会社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出44.00万元,比上年增长100%,主要是养老保险改革以后,单位新增养老保险缴费项。

文联创作研究室社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出84.04万元,比上年增长2%,主要是2017年新增2名退休人员。文联创作研究室社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出20.81万元,比上年增长100%,主要是养老保险改革以后,单位新增养老保险缴费项。

3、文联机关医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出91.00万元,比上年增长29%,主要是人员工资增长,医疗缴费相应上涨。

文联所属协会医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出38.00万元,比上年增长14%,主要是人员工资增长,医疗缴费相应上涨。

文联创作研究室医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出28.41万元,比上年增长16%,主要是人员工资增长,医疗缴费相应上涨。

(四)政府性基金预算收支情况

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算1853.00万元,其中:

人员经费1613.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、退职费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费240.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算303.40万元,其中:财政拨款安排232.40万元,上年结转资金安排71.00万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33.00万元,其中:因公出国(境)费8.00万元,公务用车购置及运行费22.00万元,公务接待费3.00万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少10.00万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少3.00万元、公务接待费减少7.00万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实行公车改革后,去外地出差带车次数大量减少。公务接待费减少的主要原因是压减三公经费,减少接待批次。

(三)机关运行经费情况

2017年山东省文学艺术界联合会机关单位的机关运行经费财政拨款预算为157.00万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20161031日,本单位所属各预算单位共有车辆10辆。

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2017年本单位所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款584.00万元。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 



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