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2018年山东省文学艺术界联合会预算

2018/3/9 16:45:26   来源:省文联财务部   作者:   人气:808次


2018年山东省文学艺术界联合会预算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、政府采购预算表

十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分

部门概况


一、 主要职能


山东省文学艺术界联合会(以下简称山东省文联)是中共山东省委领导的由省级文艺家协会、设区市文学艺术界联合会(简称市文联)、产业和行业文学艺术界联合会(简称产业(行业)文联)组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。

山东省文联是中国文学艺术界联合会(简称中国文联)的团体会员。

   山东省文联19514月成立。目前,山东省文联设有:办公室、人事部、组联部、文艺部、机关党委及山东省泰山文艺奖评选办公室、山东国际大众艺术节办公室等部室;省戏剧家协会、省音乐家协会、省曲艺家协会、省舞蹈家协会、省杂技家协会、省电影家协会、省电视艺术家协会、省美术家协会、省书法家协会、省摄影家协会、省民间文艺家协会等11个艺术家协会;省文艺创作研究院、《山东艺术》杂志社、《山东艺术网》及《羲之书画报》等直属单位;所属团体会员单位及挂靠管理的文化艺术社团94家。省文联共有在职干部职工及聘用职工90余人。 

全省文联系统有省级会员35359人,国家级会员6082人,共有各级会员10万余人,形成了一支艺术门类齐全、业务精湛、规模宏大的文艺鲁军。 

山东省文联的宗旨是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实省第十一次党代会精神,坚持社会主义先进文化前进方向,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,坚持创造性转化、创新性发展,坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路。遵守宪法和法律,团结、引领广大文艺工作者,坚定文化自信,传承发展中华优秀传统文化,自觉培育和践行社会主义核心价值观,致力于繁荣我省社会主义文艺事业,努力打造新时代文艺高峰,为加快建设物质富裕、精神富有、和谐美丽现代化强省,实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 

山东省文联把推动创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节,坚持以人民为中心的创作导向,引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文艺规律,继承优良传统,推动文艺创新,努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,思想精深、艺术精湛、制作精良,人民喜闻乐见的优秀文艺作品。

 山东省文联坚持党对文联工作的统一领导,坚持服务群众的工作生命线,发挥桥梁和纽带作用,密切联系广大文艺工作者,坚持全面从严治党,完善党建带群建制度机制,围绕中心、服务大局、与时俱进,深化改革创新,依法依章程独立自主开展工作。

山东省文联及各级各类文联实行分级管理。各市文联按行政区划、依托基层单位、根据专业特点建立组织、开展工作。上级文联依法依章程指导下级文联的工作。

山东省文联的任务: 

一、山东省文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。 

二、山东省文联积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门、高等院校、企业界和传媒界密切合作,发展我省文艺事业。 

三、山东省文联积极反映团体会员、全委会委员和文艺家的意见、建议和要求,依法维护其合法权益。 

四、山东省文联根据文艺特点规律,适应时代发展要求,拓展工作职能。通过规范行为、业务培训、成果评价、职称评审、资质论证等,依法开展行业管理、行业服务和行业自律。 

五、山东省文联积极推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设,引导文艺志愿者自觉遵守《中国文艺工作者职业道德公约》,广泛开展文艺志愿服务,积极组织开展文艺惠民活动。 

六、山东省文联引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观,倡导讲品味、讲格调、讲责任,抵制低俗、庸俗、媚俗,培育良好的职业精神和职业道德,弘扬中国精神、凝聚中国力量,努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才。 

七、山东省文联通过各团体会员加强全省文艺工作者的团结;加强同各省、自治区、直辖市文联的联系;加强同香港、澳门、台湾地区及海外侨胞中的文艺团体和文艺界人士的交流合作;积极开展民间国际文化交流活动,扩大友好往来,推动中华文化、齐鲁文化走向世界,维护国家利益和文化安全,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。 

八、山东省文联根据国家法律和有关政策,支持发展文化产业。

山东省文学艺术界联合会,是省委、省政府领导的参照国家公务员管理的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁纽带,是繁荣发展文艺事业和文化产业的重要力量。

 

二、部门预算单位构成


山东省文学艺术界联合会预算包括:山东省文联机关、山东省文联所属11个艺术家协会、山东省文艺创作研究院。

纳入山东省文学艺术界联合会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、山东省文学艺术界联合会机关(办公室、人事部、组联部、文艺部、机关党委及山东省泰山文艺奖评选办公室、山东国际大众艺术节办公室)

2、山东省文学艺术界联合会所属协会

3、山东省文艺创作研究院

 

第二部分

2018年部门预算表

 












第三部分

 

2018年部门预算情况和重要事项说明

 

一、2018年部门预算情况说明


(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为4395.07万元,其中:财政拨款2550.27万元,占58.02%,其他收入1100万元,占25.03%,上年结转744.80万元,占16.95%。(图一)


 

 

2018年支出预算为4395.07万元,其中:基本支出1984.99万元,占45.16%,项目支出2410.08万元,占54.84%。(图二) 

 

 

 (二)财政拨款收支情况


2018年财政拨款支出预算为3122.37万元,其中:文化与体育传媒支出(类)支出2375.78万元,占76.09%;社会保障和就业支出(类)支出556.30万元,占17.82%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出87.11万元,占2.79%; 住房保障(类)支出103.18万元,占3.30%。(图四)


 

 

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款2550.27万元,比上年下降22.79%,主要是:1)泰山文艺奖评奖活动自20172年评选一次,2018年不进行评奖工作;(2)第一期签约文艺评论家项目3年已到期,2018年暂无计划;(3)今年继续按比例压缩一般行政管理事务专项经费。

2018年当年一般公共预算支出预算2550.27万元,其中:文化与体育传媒支出(类)支出1803.68万元,占70.73%;社会保障和就业支出(类)支出556.30万元,占21.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出87.11万元,占3.42%; 住房保障(类)支出103.18万元,占4.04%。(图五)

 

 

具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)支出477.35万元,比上年下降19.77%,主要是按照政府收支分类科目相关规定,原通过该科目列支的机关职业年金缴费支出和住房公积金,统一调整至“社会保障和就业”及“住房保障支出”,支出相应减少。

文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)支665万元,比上年下降54.14%,主要是(1)泰山文艺奖评奖活动自20172年评选一次,2018年不进行评奖工作;(2)第一期签约文艺评论家项目3年已到期,2018年暂无计划;(3今年继续按比例压缩一般行政管理事务专项经费,文联机关及所属协会换届经费取消

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)支出661.33万元,比上年增长1.78%,主要是今年协会和创作研究院在职人员增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出277.84万元,比上年增长24.04%,主要是:(1)按照政府收支分类科目相关规定,离休干部医疗统筹费支出由“医疗卫生与计划生育支出”科目统一调整至该科目列支,支出相应增加;(22017年执行中国家出台退休人员基本养老金调整政策,年度所需经费相应在2018年预算中作出安排,支出相应增加。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出119.06万元,与上年基本持平。

社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出114.00万元,比上年增长5.74%,主要是在职人员调级调档工资增长,养老保险基数相应增长。

社会保障和就业(类)机关事业单位职业年金缴费(项)支出45.4万元,比上年增长100%,主要是按照政府收支分类科目相关规定,将单位为职工缴纳的职业年金统一调整至该科目列支。

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出35.00万元,比上年下降61.54%,主要是按照政府收支分类科目相关规定,原通过该科目列支的离休干部医疗统筹费支出,统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支,支出相应减少。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支52.11万元,比上年下降21.53%,主要是按照政府收支分类科目相关规定,原通过该科目列支的离休干部医疗统筹费支出,统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支,支出相应减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出103.18万元,比上年增长100%,主要是按照政府收支分类科目相关规定,将单位为职工缴纳的住房公积金统一调整至该科目列支。

(四)政府性基金预算收支情况

山东省文学艺术界联合会部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排基本支出预算1884.29万元,其中,通过一般公共预算安排1884.29万元,包括:

人员支出1642.49万元。按政府预算支出经济分类主要包含:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出241.8万元。按政府预算支出经济分类主要包含:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。


二、重要事项说明


(一)政府采购情况

2018年政府采购预算345.85万元,其中:财政拨款安排287.85万元,上年结转资金安排58万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33万元,其中:因公出国(境)费8万元,公务用车购置及运行费22万元,公务接待费3万元

2018“三公”经费预算与2017年持平。

(三)机关运行经费情况

2018年山东省文学艺术界联合会机关的机关运行经费财政拨款预算为146万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20171231日,本单位所属各预算单位共有车辆9辆;单位无价值100万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2018年我单位无财政拨款投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。

 

第四部分 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是中国文联基金会拨入的专项收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化方面的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 




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